長寧縣疾病預防控制中心開展 職業病防治宣傳工作
2023-04-25
WORK DYNAMICS
工作動態
宜賓市長寧縣疾病預防控制中心 2024年部門預算編制說明
[ 來源： 時間：2024-11-14 閱讀：112次 ]
一、基本職能及主要工作
（一）單位職能簡介
在縣委、縣政府和縣衛健局正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實好黨的二十大精神，進一步完善疾病預防控制體系建設，不斷提高疾病預防控制能力和應急處置水平，圓滿完成各級布置的工作目標任務。圍繞國家疾病預防控制重點任務，加強對疾病預防控制策略與措施的研究，做好各類疾病預防控制工作規劃的組織實施；開展食品安全、職業安全、健康相關產品安全、放射衛生、環境衛生、婦女兒童保健等各項公共衛生業務管理工作，大力開展應用性科學研究，加強對全縣疾病預防控制和公共衛生服務的技術指導、培訓和質量控制，在防病、應急、公共衛生信息能力的建設等方面發揮了巨大作用。
（二）2024年重點工作
一是慢病管理成效顯著。繼續強化死因監測、心血管監測、兒童傷害監測、腫瘤隨訪登記和全民健康生活方式促進行動，持續鞏固慢性病綜合防控示范區建設內涵。
二是艾滋防治取得突破。提升檢測監測綜合能力、深化宣傳教育、創新工作方法，開展精準隨訪試點工作，依托疾控中心微信公眾號、抖音平臺開設線上線下自愿咨詢檢測門診，利用互聯網+擴大干預效果。
三是免疫規劃穩步提升。持續加強預防接種陣地建設，完善冷鏈設備配置和監管，積極開展查漏補種和入托入學查驗接種。
二、單位預算單位構成
我單位是長寧縣衛生健康局下屬二級預算單位，1個獨立機構，無其他下級單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。我單位2024年收支總預算542.39萬元。
（一）收入預算情況
我單位2024年收入預算542.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入502.39萬元，占92.63%；政府性基金預算撥款收入40萬元，占7.37%。
（二）支出預算情況
我單位2024年支出預算542.39萬元，其中：基本支出497.39萬元，占91.70%；項目支出45萬元，占8.30%。
四、財政撥款收支預算情況說明
我單位2024年財政撥款收支總預算542.39萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入502.39萬元、政府性基金預算撥款收入40萬元；支出包括：社會保障和就業支出43.87萬元、衛生健康支出421.78萬元、城鄉社區支出40萬元、住房保障支出36.74萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年財政撥款規模變化情況
我單位2024年一般公共預算當年財政撥款502.39萬元，比2023年預算數增加15.94萬元。主要是根據單位年度工作計劃，支出有所增加。
（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況
社會保障和就業支出43.87萬元，占8.09%、衛生健康支出421.78萬元，占77.76%、城鄉社區支出40萬元，占7.37%、住房保障支出36.74萬元，占6.77%。
（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況
1.社會保障和就業：2024年預算數為43.87萬元，主要用于：各項保險支出。
2. 衛生健康：2024年預算數為421.78萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
3.城鄉社區：2024年預算數為40萬元，主要用于：專項經費支出。
4.住房保障：2023年預算數為36.74萬元，主要用于：住房公積金繳存。
六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
我單位2024年一般公共預算財政撥款基本支出502.39萬元，其中：
工資福利支出442.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、保險等。
商品和服務支出59.48萬元，主要包括：辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
我單位2024年“三公”經費財政撥款預算數8.8萬元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行維護費7萬元。
（一）2024年未安排因公出國（境）經費，與2023年預算持平。
（二）公務接待費1.8萬元，與2023年預算預算持平。2024年公務接待費計劃用于執行公務、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費7萬元，與2023年預算預算持平。
單位現有公務用車3輛，其中：越野車2輛，轎車1輛。
2024年未安排公務用車購置費，與2023年預算持平。
2024年安排公務用車運行維護費7萬元，用于3輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障我單位疾病防控等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
（一）政府性基金支出預算情況
我單位2024年政府性基金支出預算40萬元，其中：項目支出40萬元，占100%。
（二）政府性基金支出預算具體使用情況
土地開發支出：2024年預算數為40萬元，主要用于傳染病防治及報告管理、艾滋病防治、食品飲用水檢測支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）國有資產占有使用情況
截至2023年底，我單位共有車輛3輛，全部為特種作業用車。
（二）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2024年我單位所有項目均按要求實行績效目標管理，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務行政運行：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位離退休人員的支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位離退休人員的支出。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設備購置費等費用開支。
附件：
表1. 單位預算收支總表
表1-1. 單位預算收入總表
表1-2. 單位預算支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3. 一般公共預算財政撥款支出預算明細表
表3-1. 一般公共預算財政撥款基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算財政撥款項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營支出預算表
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